DÉTAIL

Le chiffrage de la proposition relative aux musées s’effectue sur la base du budget actuel des 14 musées de la ville de Paris :

• Budget actuel : selon le compte administratifCompte administratif Compte de la commune établi à la fin de l'exercice, le compte administratif retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité (issus des autorisations budgétaires données par le conseil municipal et les délibérations spécifiques), sous la responsabilité du maire. de la ville de Paris pour l’année 2012, le budget de fonctionnement des musées de la ville s’établit à 53 M€, dont 41 M€ en frais de personnel. Les musées de Paris sont au nombre de 14 et sont ouverts 6 jours par semaine, 8 heures par jour.

• Estimation du coût : sur la base de ces éléments, ouvrir chacun des musées une heure de plus chaque jour, et en limitant cette proposition aux jours de la semaine de travail, entraînerait un coût qu’il serait possible d’évaluer à 1/8e des frais de personnel annuels pendant 4 jours sur 6, soit 3,4 M€ par an. Il conviendrait en outre d’appliquer une marge de sécurité de 10 % à ce chiffrage.

• Fiabilité du chiffrage : ce chiffrage présente deux limites importantes. L’ensemble des personnels n’étant pas nécessaire à l’ouverture des musées, il est probablement exagéré de prendre pour base l’ensemble de la base salariale. À l’inverse, l’ouverture tardive entraine également des frais généraux, tels que l’électricité, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires, qui ne sont pas pris en compte dans ce chiffrage. Le montant avancé ici constitue néanmoins un ordre de grandeur acceptable, dans la mesure où la candidate évalue le coût des nocturnes actuelles à 600 000 € par an. Seuls 3 des 14 musées effectuent des nocturnes, qui conduisent à étendre leur plage d’ouverture de 4 heures, 3 heures et 2 heures par semaine. L’application du calcul ci-dessus à ces 9 heures supplémentaires d’ouvertures hebdomadaire conduit à un chiffrage de 550 000 €, soit un montant proche du chiffre avancé la candidate.

Enfin, la candidate a précisé qu’une concertation serait menée afin d’identifier si les Parisiens préfèrent une nocturne ou un horaire plus tardif, ce qui suggère une substitution de l’horaire tardif aux nocturnes. Il conviendrait alors de retrancher des 3,4 M€ annuel le coût des nocturnes, évalué à 600 000 €. Toutefois, l’ampleur de l’extension de la plage horaire d’ouverture n’étant pas connue, et le chiffrage correspondant à une extension d‘une heure, le chiffre de 3,4 M€ par an pourrait être conservé.

Le chiffrage de la proposition relative aux bibliothèques s’effectue également sur la base du budget actuel des 69 bibliothèques de la ville de Paris :

• Budget actuel : selon le compte administratifCompte administratif Compte de la commune établi à la fin de l'exercice, le compte administratif retrace les mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité (issus des autorisations budgétaires données par le conseil municipal et les délibérations spécifiques), sous la responsabilité du maire. de la ville de Paris pour l’année 2012, le budget de fonctionnement des bibliothèques de la ville s’établit 55 M€, dont 50 M€ en frais de personnel. Les bibliothèques de Paris sont au nombre de 69 et sont ouvertes en moyenne 4,5 jours par semaine. Une journée d’ouverture par semaine coûte ainsi par bibliothèque, et en moyenne, 160 000 € par an.

• Estimation du coût : sur la base de ces éléments, ouvrir une bibliothèque par arrondissement un dimanche par semaine pourrait être évalué à 3,2 M€ par an. Il conviendrait en outre d’appliquer une marge de sécurité de 10 % à ce chiffrage.

• Fiabilité du chiffrage : ce chiffrage présente les mêmes limites que celui relatif aux musées.

Le montant de la proposition sur l’ensemble de la mandature peut dès lors être estimé entre 36 et 44 M€, avec une moyenne de 40 M€.